成都市水务局 2015 年部门预算说明

成都市水务局 2015 年部门预算说明

一、基本情况

（一）机构设置和主要职责。成都市水务局是行政单位，主要负责承担全市水资源、农村水利工作，城乡供水、排水、污水处理、再生水利用的行政管理和执法工作，城乡防汛工作，水产渔业、水土保持、地方电力管理工作，水务法律法规的贯彻执行和监督检查等17项工作。内设16个处室，下设10个二级预算单位，包括成都市水务局机关，成都市府南河管理处、成都市城市节约用水办公室、成都市水生动物检疫检验站等3个参照公务员管理的事业单位，成都市河道管理处、成都市排水设施管理处、成都市水利电力勘测设计院、成都市水土保持分站、成都市防汛机动抢险队、成都市水务工程质量监督站等6个其他事业单位。

（二）人员情况。截止2014年9月，共有编制1099名，实有在职人员1032人。其中：行政编制104名，实际92人；事业编制976名，实际922人；工勤编制19名，实际18人。离退休人员1050人，其中：离休人员8人，退休人员1042人。

二、收支预算说明

（一）收入预算说明。2015 年部门预算收入总计47028.19万元，比2014年24394.63万元增加22633.56万元，增长93%。 具体情况说明如下：

1．公共财政预算拨款收入36807.19万元，比2014年17921.84万元增加18885.35万元，增长105%，主要原因是：《预算法》第七、八条明确规定，地方各级一般公共预算由本级各部门的预算和税收返还、转移支付预算构成。部门预算和转移支付预算分别编制、互不交叉。按照这一要求，市级财政专项资金预算编制进行了重大改革。专项资金中由部门及直属单位实施项目全部纳入部门预算，一些以前年度未列入部门年初预算的专项资金项目编入了2015年部门预算。

2．基金预算拨款收入 800 万元，比 2014 年 0 万元增加 800万元，主要原因是2015年新增基金预算拨款800万元。

3．事业收入 202.6 万元，比 2014 年 228.18 万元减少 25.58万元，下降11%，主要原因是市场竞争因素，事业单位事业收入逐年减少。。

4．事业单位经营收入3082.5万元，比2014年3118.25万元减少35.75万元，下降1%，与2014年预算基本持平。

5．其他收入（包括上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入等）为0万元，比2014年9.58万元减少9.58万元，2015年没有其他收入。

6．用事业基金弥补收支差额 30 万元，比 2014 年 77.5 万元减少 47.5 万元，下降 61%，主要原因是 2015 年用事业基金弥补收支差额的情况较2014年少。

7．上年结转6105.9万元，比2014年3039.28万元增加3066.62万元，增长 101%，主要原因是：2014 年项目及资金投入较往年增加，李家岩水库前期工作、山洪灾害预测预警系统建设、水生态文明城市建设试点实施方案、国家水资源监控能力建设、新能源汽车政府采购等项目按进度需跨年执行。

（二）支出预算说明。2015年部门预算本年支出总计47028.19万元，比2014年24394.63万元增加22633.56万元，增长93%，其中：基本支出预算14725.29万元，比2014年11773.44万元增加 2951.85 万元，增长 25%，主要原因是：原来在运转类项目中管理的绩效工资等纳入基本支出管理；项目支出预算32302.9 万元，比 2014 年12621.19 万元增加13589.74 万元，增长 156%，主要原因: 一是《预算法》第七、八条明确规定，地方各级一般公共预算由本级各部门的预算和税收返还、转移支付预算构成。部门预算和转移支付预算分别编制、互不交叉。按照这一要求，市级财政专项资金预算编制进行了重大改革。专项资金中由部门及直属单位实施项目全部纳入部门预算，一些以前年度未列入部门年初预算的专项资金项目编入了 2015 年部门预算。二是 2014年项目及资金投入较往年增加，李家岩水库前期工作、山洪灾害预测预警系统建设、水生态文明城市建设试点实施方案、国家水资源监控能力建设、新能源汽车政府采购等项目按进度需跨年执行。

（三）财政拨款支出预算说明。2015年财政拨款安排支出预算37607.19万元，具体情况如下：

1．城乡社区支出(类) 城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施（项）预算数为30656.79万元，用于基本支出6910.58万元；项目支出23746.21万元，重点安排日常维护及枯水期环境用水引水项目22385.54万元，主要用于府南河沿线日常维护、水产品质量例行监测、枯水期引环境用水、成都市防汛物资仓库建设、成都市山洪灾害预测预警系统建设、市管河道常年及重点维护、府南河沿线白云花园绿化带建设及景观照明工程、30条黑臭河道（河渠）综合整治、排水设施和下穿隧道日常及重点维护等；安排行政事业运转类项目 1360.67 万元，主要用于防汛专项业务费、水环境治理工作经费、节水工作专项业务费、日常及重点维护工作经费等。

2．城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）预算数为800万元，用于项目支出800万元，主要用于市管河道、排水设施及下穿隧道常年维护及重点维护所需的新能源特种车辆的购置。

3．城乡社区支出(类) 其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）预算数为8万元，用于项目支出8万元，主要用于下穿隧道防汛专项检测。

4．城乡社区支出(类)城乡社区管理事务（款）行政运行（项）预算数为573.86万元，全部用于基本支出。

5．农林水支出(类)农业（款）科技转化与推广服务（项）预算数为10万元，用于项目支出10万元，主要用于水产技术培训、推广。

6．农林水支出(类) 农业（款）农业组织化与产业化经营（项）预算数为260万元，用于项目支出260万元，主要用于渔业产业发展专项、成都市水生野生动物保护基地建设、锦鲤疱疹病毒病临床快速检测方法的开发和应用、水生野生动物资源调查等。

7．农林水支出(类)水利（款）行政运行（项）预算数为1342.47万元，全部用于基本支出。

8．农林水支出(类)水利（款）水利行业业务管理（项）预算数为234.82万元，用于基本支出122.82万元；项目支出112万元，主要用于水务工程质量监督工作经费及专用设备购置。

9．农林水支出(类)水利（款）水土保持（项）2130310 预算数为66万元，用于项目支出66万元，主要用于水土保持规划编制、水土保持专项业务。

10．农林水支出(类)水利（款）防汛（项）预算数为 210 万元，用于项目支出210万元，主要用于防汛指挥系统运行维护、应急度汛专项。

11．农林水支出(类)水利（款）水资源费安排的支出（项）预算数为890万元，用于基本支出52万元；项目支出838万元，主要用于水资源管理及专项业务、成都市治涝规划编制、环城生态区小型水库规划编制、水资源公报及水资源管理年报编制、磨儿滩应急供水工程运行维护。

12．农林水支出(类)水利（款）其他水利支出（项）预算数为119.08万元，用于基本支出73.08万元；项目支出46万元，主要用于水资源管理及专项业务、成都市治涝规划编制、环城生态区小型水库规划编制、水资源公报及水资源管理年报编制、磨儿滩应急供水工程运行维护。

13．农林水支出(类) 农业综合开发（款）机构运行（项）预算数为10万元，用于项目支出10万元，主要用于农业综合开发项目地方配套。

14．医疗卫生与计划生育支出(类) 医疗保障（款）行政单位医疗（项）预算数为84.17万元，全部用于基本支出。

15．医疗卫生与计划生育支出(类) 医疗保障（款）公务员医疗补助（项）预算数为43.42万元，全部用于基本支出。

16．社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）预算数为846.18万元，全部用于基本支出。

17．社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）预算数为1452.4万元，全部用于基本支出。

三、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

（一）因公出国（境）经费。2015 年预算安排 15 万元，较2014年17.39万元减少2.39万元，下降14%，主要原因是：根据2015年的出国（境）任务预计需要15万元。

（二）公务接待费。2015 年预算安排 77.95 万元，较 2014年预算减少 34.95 万元，下降 31%，主要原因是：厉行节约，压缩公务接待开支。

（三）公务用车购置及运行维护费。成都市水务局核定车编117 辆，目前实际车辆保有量为 244 辆，其中：吊车、自卸车、吸污车等特种专用车169辆。2015年预算安排公务用车购置及运行维护费 1186.85 万元，较 2014 年预算增加 772.62 万元，增长187%，主要原因是：2015年较2014年新增新能源生产用车购置费746万元；2014年因淘汰黄标车新增公务用车6辆（编制内），根据市财政局限定的标准当年已新增公务用车运行维护费24.9万元； 2014 年新增的二级预算单位市水务工程质量监督站按规定在 2015 年因购置生产用车而新增的车辆运行维护费约为 1.72 万元。2015 年安排公务用车购置经费 800 万元，拟新购公务用车24辆。其中：购置特种专业技术用车（生产用车）24辆，安排经费800万元。2015年安排公务用车运行维护费386.85万元。用于244辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障市水务局负责承担的全市水资源、农村水利工作，城乡供水、排水、污水处理、再生水利用的行政管理和执法工作，城乡防汛工作，水产渔业、水土保持、地方电力管理工作，水务法律法规的贯彻执行和监督检查等工作开展。